Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Plavnica ZŠ s MŠ Plavnica 244	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	FP 200518	FP všeobecné služby - Livonec	54,00	s DPH	31.05.2020	LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200516	FP- Všeobecný materiál	74,85	s DPH	28.05.2020	GammaHS s .r. o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200515	FP- Všeobecný materiál	45,30	s DPH	27.05.2020	J T Garden,s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200514	dávkovač,papierové utierky	236,16	s DPH	27.05.2020	BELT SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200514	FP- Všeobecný materiál	314,88	s DPH	27.05.2020	BELT SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200513	FP- Všeobecný materiál	64,85	s DPH	27.05.2020	GammaHS s .r. o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200517	FP- Špeciálne služby	384,72	s DPH	26.05.2020	PARGAS,s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200512	FP- Všeobecný materiál	70,06	s DPH	25.05.2020	HEGDAG s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200511	kontrola has.prístrojov	67,80	s DPH	21.05.2020	LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200511	FP všeobecné služby - Livonec	151,20	s DPH	21.05.2020	LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200509	FP- Všeobecný materiál	73,70	s DPH	20.05.2020	ELROMED s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200510	prenájom a čistenie rohoží	37,16	s DPH	17.05.2020	LINDSTROM	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200510	FP všeobecné služby - Livonec	48,33	s DPH	17.05.2020	LINDSTROM	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200508	telefon	30,51	s DPH	15.05.2020	SLOVAK TELEKOM	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200508	FP- Telekomunikačné služby	82,00	s DPH	15.05.2020	SLOVAK TELEKOM	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200508	telefon	16,35	s DPH	15.05.2020	SLOVAK TELEKOM	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200507	vývoz odpadu	19,28	s DPH	13.05.2020	EKOS s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200507	FP všeobecné služby - Livonec	19,64	s DPH	13.05.2020	EKOS s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200506	FP- Energie - elektrika	425,28	s DPH	11.05.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 200505	FP- Energie - elektrika	123,54	s DPH	11.05.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2522