Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Plavnica ZŠ s MŠ Plavnica 244	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Zmluva	37872915/PO2260	Zamestnávateľská zmluva		s DPH	11.03.2021	NN Tatry - sympatia, d.d.s.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Zmluva	210218	Zmluva o dielo	79,20	s DPH	26.02.2021	IFOsoft s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210112	FP- Všeobecné služby	28,80	s DPH	31.01.2021	ESPIK Group s.r.o	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210119	FP- Všeob.materiál	24,90	s DPH	31.01.2021	Instala Nova spol.s.r.o	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210113	FP- Všeobecný materiál	81,02	s DPH	31.01.2021	TINEA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210114	FP všeobecné služby	88,51	s DPH	31.01.2021	Jana Sentivanyiová	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210115	FP- Všeobecné služby	28,80	s DPH	31.01.2021	ESPIK Group s.r.o	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210117	FP- Všeobecné služby - elektrika	75,00	s DPH	31.01.2021	Marek Gedra	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210117	FP- Všeobecné služby - elektrika	75,00	s DPH	31.01.2021	Marek Gedra	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210118	FP- Všeobecné služby - pranie rohoží	20,09	s DPH	31.01.2021	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210118	FP- nájomné za prenájom rohoží	51,07	s DPH	31.01.2021	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210118	FP- Všeobecné služby - pranie rohoží	24,22	s DPH	31.01.2021	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210118	FP- nájomné za prenájom rohoží	39,26	s DPH	31.01.2021	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210117	FP- Všeobecné služby - elektrika	50,00	s DPH	31.01.2021	Marek Gedra	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210120	FP- Telekomunikačné služby	20,00	s DPH	31.01.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210121	FP- poplatok za uloženie odpadu na skl.	1,04	s DPH	31.01.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210121	FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu	38,23	s DPH	31.01.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210121	FP- poplatok za uloženie odpadu na skl.	2,47	s DPH	31.01.2021	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210122	FP- Energie - elektrika	221,62	s DPH	31.01.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ
	Faktúra	FP 210123	FP- Energie - elektrika	102,62	s DPH	31.01.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2964