Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Plavnica ZŠ s MŠ Plavnica 244	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	369/ITA-ZŠ/2017	Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve č. 369/ITA-ZŠ/2017		s DPH	27.10.2020	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach		Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ		28.11.2000
	Zmluva		Zmluva o kontrolnej činnosti		s DPH	14.11.2014	Ing. Štefan Pčolka - SPP Revízie	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ		14.11.2014
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH	09.12.2014	Livonec, s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ		09.12.2014
	Zmluva	2/2014	Zmluva o dodávke tovaru a služieb		s DPH	30.12.2014	G&G COM, RNDr. Lucia Grichová	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ		30.12.2014
	Zmluva	3/2014	Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH	30.12.2014	G&G COM, RNDr. Lucia Grichová	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ		30.12.2014
	Zmluva	4/2014	Zmluva dodávke tovaru a služieb		s DPH	30.12.2014	G&G COM, RNDr. Lucia Grichová	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ		30.12.2014
	Faktúra	150127	FP všeobecné služby - Livonec	60,00	s DPH	31.01.2015	LIVONEC s.r.o.					10.02.2015
	Faktúra	150123	FP- Stravovanie	1 205,55	s DPH	12.01.2015	SKOLSKA JEDALEN					10.02.2015
	Faktúra	150120	plyn - vyúčt.MS	-932,49	s DPH	12.01.2015	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.					10.02.2015
	Faktúra	150121	Energie - Plyn ZŠ	-4 523,99	s DPH	12.01.2015	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.					10.02.2015
	Faktúra	150122	FP- Všeobecný materiál	476,81	s DPH	19.01.2015	ELFFA spol.s.r.o.					10.02.2015
	Faktúra	150125	FP- Údržba výpočt.tech.,update	141,88	s DPH	23.01.2015	BrIS s.r.o.					10.02.2015
	Faktúra	150123	stravoanie SKD	45,90	s DPH	12.01.2015	SKOLSKA JEDALEN					10.02.2015
	Faktúra	150124	FP- Špeciálne služby	42,32	s DPH	25.01.2015	LINDSTROM					10.02.2015
	Faktúra	150124	prenájom rohoží	53,14	s DPH	25.01.2015	LINDSTROM					10.02.2015
	Faktúra	150118	Energie - Plyn ZŠ	1 096,00	s DPH	15.01.2015	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.					10.02.2015
	Faktúra	150126	revízia EZ - ŠJ	234,42	s DPH	30.01.2015	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS					10.02.2015
	Faktúra	150119	plyn MS	996,00	s DPH	15.01.2015	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.					10.02.2015
	Faktúra	150115	FP- Všeobecný materiál	69,75	s DPH	15.01.2015	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					10.02.2015
	Faktúra	150117	FP- Telekomunikačné služby	53,92	s DPH	15.01.2015	SLOVAK TELEKOM					10.02.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4874