• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 150101 FP- Špeciálne služby 42,37 s DPH 02.01.2015 LINDSTROM 20.02.2015
    Faktúra 150301 plyn MS 996,00 s DPH 01.03.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 08.04.2015
    Faktúra 150309 vývoz odpadu 38,40 s DPH 04.03.2015 ESPIK Group s.r.o 08.04.2015
    Faktúra 150308 vývoz odpadu 35,05 s DPH 09.03.2015 EKOS s.r.o. 08.04.2015
    Faktúra 150308 FP- Špeciálne služby 17,54 s DPH 09.03.2015 EKOS s.r.o. 08.04.2015
    Faktúra 150307 materiál 150,47 s DPH 10.03.2015 ZENIT v.o.s. 08.04.2015
    Faktúra 150306 FP- Knihy,Up, CD, mapy 26,14 s DPH 10.03.2015 ZENIT v.o.s. 08.04.2015
    Faktúra 150305 FP- Telekomunikačné služby 28,86 s DPH 03.03.2015 SLOVAK TELEKOM 08.04.2015
    Faktúra 150304 tel.ŠJ 26,96 s DPH 03.03.2015 SLOVAK TELEKOM 08.04.2015
    Faktúra 150304 tel.MŠ 39,24 s DPH 03.03.2015 SLOVAK TELEKOM 08.04.2015
    Faktúra 150303 FP- Všeobecný materiál 72,84 s DPH 05.03.2015 ILLE - Papier - Service SK, spol.s.r.o. 08.04.2015
    Faktúra 150302 Energie - Plyn ZŠ 1 096.00 s DPH 01.03.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 08.04.2015
    Faktúra 150220 PO, BOZP, ZS 60,00 s DPH 28.02.2015 LIVONEC s.r.o. 12.03.2015
    Faktúra 150311 FP- Školenia, kurzy, semináre 26,00 s DPH 16.03.2015 MP Education, s.r.o. 08.04.2015
    Faktúra 150219 prenájom rohoží 53,09 s DPH 25.02.2015 LINDSTROM 12.03.2015
    Faktúra 150219 FP- Špeciálne služby 42,37 s DPH 25.02.2015 LINDSTROM 12.03.2015
    Faktúra 150218 FP- Telekomunikačné služby 54,20 s DPH 15.02.2015 SLOVAK TELEKOM 09.03.2015
    Faktúra 150217 materiál čistiace 204,43 s DPH 17.02.2015 KP plus s.r.o 09.03.2015
    Faktúra 150217 čist.materiál 80,75 s DPH 17.02.2015 KP plus s.r.o 09.03.2015
    Faktúra 150217 FP- Všeobecný materiál 15,60 s DPH 17.02.2015 KP plus s.r.o 09.03.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4874

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
      • zsplavnica@gmail.com
      • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
      • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
      • 37872915
      • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
      • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
      • 0948305102
      • 052/4283921

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje