Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Plavnica ZŠ s MŠ Plavnica 244	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o kontrolnej činnosti		s DPH	14.11.2014	Ing. Štefan Pčolka - SPP Revízie	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ		14.11.2014
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH	09.12.2014	Livonec, s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ		09.12.2014
	Faktúra	141234	FP- Poistné žiakom, budova	125,62	s DPH	10.12.2014	UNIQA poistovna,a.s.					20.02.2015
	Faktúra	141234	poistka	39,97	s DPH	10.12.2014	UNIQA poistovna,a.s.					20.02.2015
	Faktúra	141235	poistka	13,28	s DPH	10.12.2014	UNIQA poistovna,a.s.					20.02.2015
	Faktúra	141235	FP- Špeciálne služby	53,09	s DPH	10.12.2014	UNIQA poistovna,a.s.					20.02.2015
	Faktúra	141231	FP- Telekomunikačné služby	57,82	s DPH	15.12.2014	SLOVAK TELEKOM					20.02.2015
	Faktúra	141232	voda	278,20	s DPH	16.12.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s					20.02.2015
	Faktúra	141233	FP- Všeobecný materiál	40,79	s DPH	17.12.2014	Rudolf Dlugoš					20.02.2015
	Faktúra	141230	knihy CVC	109,31	s DPH	18.12.2014	KULTURMARKET KATARINA					20.02.2015
	Zmluva	4/2014	Zmluva dodávke tovaru a služieb		s DPH	30.12.2014	G&G COM, RNDr. Lucia Grichová	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ		30.12.2014
	Zmluva	3/2014	Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH	30.12.2014	G&G COM, RNDr. Lucia Grichová	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ		30.12.2014
	Zmluva	2/2014	Zmluva o dodávke tovaru a služieb		s DPH	30.12.2014	G&G COM, RNDr. Lucia Grichová	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ		30.12.2014
	Faktúra	150108	FP- Špeciálne služby	8,77	s DPH	01.01.2015	EKOS s.r.o.					20.02.2015
	Faktúra	150108	vývoz odpadu	17,53	s DPH	01.01.2015	EKOS s.r.o.					20.02.2015
	Faktúra	150110	zber a odvoz odpadu	38,40	s DPH	01.01.2015	ESPIK Group s.r.o					20.02.2015
	Faktúra	150101	prenájom rohoží	53,09	s DPH	02.01.2015	LINDSTROM					20.02.2015
	Faktúra	150101	FP- Špeciálne služby	42,37	s DPH	02.01.2015	LINDSTROM					20.02.2015
	Faktúra	150103	telefonny poplatok	22,04	s DPH	03.01.2015	SLOVAK TELEKOM					20.02.2015
	Faktúra	150103	telefonny poplatok	30,05	s DPH	03.01.2015	SLOVAK TELEKOM					20.02.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4874