Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
FP 160325 FP- Energie - elektrika -72,44 s DPH 10.03.2016 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Plavnica 13.04.2016
Faktúra 150101 FP- Špeciálne služby 42,37 s DPH 02.01.2015 LINDSTROM 20.02.2015
Faktúra 150101 prenájom rohoží 53,09 s DPH 02.01.2015 LINDSTROM 20.02.2015
Faktúra 150102 FP- Telekomunikačné služby 29,65 s DPH 03.01.2015 SLOVAK TELEKOM 20.02.2015
Faktúra 150103 telefonny poplatok 30,05 s DPH 03.01.2015 SLOVAK TELEKOM 20.02.2015
Faktúra 150103 telefonny poplatok 22,04 s DPH 03.01.2015 SLOVAK TELEKOM 20.02.2015
Faktúra 150104 FP- Špeciálne služby 16,56 s DPH 07.01.2015 Komenský, s.r.o. 20.02.2015
Faktúra 150105 FP- revízia bleskozvodov 652,00 s DPH 05.01.2015 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 20.02.2015
Faktúra 150106 revízia kotolne MS 456,00 s DPH 05.01.2015 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 20.02.2015
Faktúra 150107 FP- Telekomunikačné služby 18,99 s DPH 12.01.2015 Prvá internetová, s.r.o. 20.02.2015
Faktúra 150108 FP- Špeciálne služby 8,77 s DPH 01.01.2015 EKOS s.r.o. 20.02.2015
Faktúra 150108 vývoz odpadu 17,53 s DPH 01.01.2015 EKOS s.r.o. 20.02.2015
Faktúra 150109 lyžiarsky - rezervačný poplatok 1 265,00 s DPH 15.01.2015 Vaše výlety, s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150110 zber a odvoz odpadu 38,40 s DPH 01.01.2015 ESPIK Group s.r.o 20.02.2015
Faktúra 150111 FP- Údržba výpočt.tech.,update 43,92 s DPH 14.01.2015 BrIS s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150112 FP- Všeobecný materiál 70,28 s DPH 20.01.2015 G+G Com 10.02.2015
Faktúra 150113 FP- Všeobecný materiál 48,86 s DPH 13.01.2015 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150114 elektricka energia vyúčt. -898,32 s DPH 15.01.2015 VEZ 10.02.2015
Faktúra 150115 FP- Všeobecný materiál 69,75 s DPH 15.01.2015 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150116 FP- Všeobecný materiál 17,58 s DPH 20.01.2015 ZENIT v.o.s. 10.02.2015
zobrazené záznamy: 1-20/7149