Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
FP 160325 FP- Energie - elektrika -72,44 s DPH 10.03.2016 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Plavnica 13.04.2016
Faktúra 150101 FP- Špeciálne služby 42,37 s DPH 02.01.2015 LINDSTROM 20.02.2015
Faktúra FP 221112 FP- Všeobecný materiál CVČ 425,60 s DPH 16.11.2022 Florbal s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 16.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221119 FP- Telekomunikačné služby 46,58 s DPH 22.11.2022 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 22.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221118 FP- Vš.sl.- deratiz.-dezinsekcia-dezinf. 85,20 s DPH 22.11.2022 Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 22.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221117 FP vš.sl.- deratizácia-dezinsekcia-dezin 178,80 s DPH 22.11.2022 Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 22.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221117 FP vš.sl.- deratizácia-dezinsekcia-dezin 149,28 s DPH 22.11.2022 Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 22.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221116 FP- Všeobecný materiál 323,82 s DPH 21.11.2022 Rudolf Šmida - TREND ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 21.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221115 FP- Všeobecný materiál - CVC 19,70 s DPH 21.11.2022 Rudolf Šmida - TREND ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 21.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221114 FP- Všeobecný materiál 66,17 s DPH 21.11.2022 TRAIVA s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 21.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221113 FP všeobecné služby - čistiareň 102,69 s DPH 16.11.2022 Jana Sentivanyiová ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 16.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221111 FP- Všeobecný materiál - CVČ 200,00 s DPH 16.11.2022 GALANTERKA HELKA ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 16.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221119 FP- Telekomunikačné služby 13,00 s DPH 22.11.2022 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 22.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221110 FP- Všeobecný materiál 285,00 s DPH 16.11.2022 deivo ŠPORTUJEME ,s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 16.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221109 FP- Všeobecný materiál- 5r. deti 480,00 s DPH 16.11.2022 NOMIland,s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 16.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221108 FP- Všeobecný materiál 81,02 s DPH 16.11.2022 Šulava Pavol ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 16.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221107 FP- Všeobecný materiál 190,00 s DPH 16.11.2022 Mikuláš Kačmar - TAMATEX ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 16.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221106 FP- Všeobecné služby - prednášky 98,00 s DPH 11.11.2022 MP Education, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221105 FP- prenájom rohoží 12,05 s DPH 10.11.2022 Lindström, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 10.11.2022 10.01.2023
Faktúra FP 221105 FP- Všeobecné služby - pranie rohoží 14,28 s DPH 10.11.2022 Lindström, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 10.11.2022 10.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6649