|
Zmluva |
369/ITA-ZŠ/2017
|
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve č. 369/ITA-ZŠ/2017
|
|
s DPH |
27.10.2020 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
|
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
28.11.2000 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
|
s DPH |
14.11.2014 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP Revízie |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
14.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
09.12.2014 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
09.12.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Zmluva o dodávke tovaru a služieb
|
|
s DPH |
30.12.2014 |
G&G COM, RNDr. Lucia Grichová |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
30.12.2014 |
G&G COM, RNDr. Lucia Grichová |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Zmluva dodávke tovaru a služieb
|
|
s DPH |
30.12.2014 |
G&G COM, RNDr. Lucia Grichová |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
150109
|
lyžiarsky - rezervačný poplatok
|
1 265,00 |
s DPH |
15.01.2015 |
Vaše výlety, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150111
|
FP- Údržba výpočt.tech.,update
|
43,92 |
s DPH |
14.01.2015 |
BrIS s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150112
|
FP- Všeobecný materiál
|
70,28 |
s DPH |
20.01.2015 |
G+G Com |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150113
|
FP- Všeobecný materiál
|
48,86 |
s DPH |
13.01.2015 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150114
|
elektricka energia vyúčt.
|
-898,32 |
s DPH |
15.01.2015 |
VEZ |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150115
|
FP- Všeobecný materiál
|
69,75 |
s DPH |
15.01.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150116
|
FP- Všeobecný materiál
|
17,58 |
s DPH |
20.01.2015 |
ZENIT v.o.s. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150117
|
FP- Telekomunikačné služby
|
53,92 |
s DPH |
15.01.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150118
|
Energie - Plyn ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
15.01.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150119
|
plyn MS
|
996,00 |
s DPH |
15.01.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150120
|
plyn - vyúčt.MS
|
-932,49 |
s DPH |
12.01.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150121
|
Energie - Plyn ZŠ
|
-4 523,99 |
s DPH |
12.01.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150122
|
FP- Všeobecný materiál
|
476,81 |
s DPH |
19.01.2015 |
ELFFA spol.s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150123
|
FP- Stravovanie
|
1 205,55 |
s DPH |
12.01.2015 |
SKOLSKA JEDALEN |
|
|
|
|
10.02.2015 |